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| Info |
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Es besteht die Möglichkeit, einem Auftrag eine spezifische Verrechnungsart mitzugeben. |
Funktionalitäten von Verrechnungsarten
Verrechnungsarten hinterlegen
Steuerung Erscheinen der Anzeige
Steuerung Verrechnung der Anzeige
Inhaltsverzeichnis
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Allgemeine Beschreibung
In der Auftragserfassungsmaske des kaufmännischen Anzeigensystems in PRINT NGEN gibt es die Möglichkeit, eine Verrechnungsart für den Auftrag anzugeben.
Über die Verrechnungsart kann gesteuert werden, ob ein Auftrag beispielsweise nur verrechnet, aber nicht erscheinen, oder nur erscheinen, aber nicht verrechnet
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werden soll. Über das Dropdown-Menü kann ein Wert selektiert und eingetragen werden.
| Note |
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Das Feld Verrechnungsart ist lediglich beim Erstellen eines Auftrages bearbeitbar. |
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Wird der Auftrag erstmalig abgelegt, wird das Feld schreibgeschützt und kann nicht mehr geändert werden. |
Bei den Verrechnungsarten, die nicht verrechnet werden ( “OhneVerrechnung”, “Eigenanzeigen”, “Ersatzanzeigen” und “Naturalrabatt”) muss im Feld “Rechnung” der Wert “K” für “Keine Rechnung” hinterlegt werden. Der Wert wird automatisch nach Setzen der Verrechnungsart und Verlassen des Feldes gesetzt.
Die zugehörige Anzeige wird dann im Anzeigenumbruch gefunden und kann platziert werden, jedoch ist der Auftrag vom Fakturierungslauf ausgeschlossen und erhält damit keine Rechnung.
Verrechnungsarten im
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Standard, die nur verrechnet werden, aber nicht erscheinen:
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“NurZurVerrechnung”
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“Auftraggeber-
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Gutschriften”
Verrechnungsarten im
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Standard, die nicht verrechnet werden, aber erscheinen:
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“OhneVerrechnung”
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“Eigenanzeigen”
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“Ersatzanzeigen”
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“Naturalrabatt”
Prüfungen zwischen Verrechnungsart und Rechnungstyp
Um sicherzustellen, dass die jeweiligen Werte der Felder “Verrechnungsart” und “Rechnung” übereinstimmen, sind diverse Prüfungen im System hinterlegt.
Falls für eine nicht zur Verrechnung vorgesehene Verrechnungsart (z. B.
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“OhneVerrechnung”) nicht der Wert “K” im Feld “Rechnung” steht, erscheint beim Klick auf den Button “Berechnen” sowie beim Ablegen des Auftrages eine entsprechende Meldung, die Benutzer:innen darauf hinweist. Der Auftrag kann nicht abgelegt werden, solange der Wert “K” im Feld “Rechnung” nicht eingetragen wird.
Ist bei den Verrechnungsarten, die verrechnet werden sollen, im Feld “Rechnung” der Wert “K” hinterlegt, erscheint ebenfalls eine Meldung, die Benutzer:innen darauf aufmerksam macht. Der Auftrag kann nicht abgelegt werden, bis der Wert korrigiert, also “K” entfernt wird und ein anderer (
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“S” oder
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“E”) eingetragen wird.
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